目录

　　第一部分  足球比分直播市就业创业促进中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  足球比分直播市就业创业促进中心2023年部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

第一部分  足球比分直播市就业创业促进中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　足球比分直播市就业创业促进中心是履行政府公共就业创业服务与管理、负责失业保险经办与服务管理、承担全市农民工服务的具体事务性工作的职能部门，现内设9个科室：办公室、财务科、市场就业科、创业促进科、就业援助科、农民工服务科、失业保险科、就业培训科、风险防控科。

　　2020年6月，根据《中共足球比分直播市委机构编制委员会水果机游戏：足球比分直播市就业创业促进中心挂“足球比分直播市农民工服务中心”牌子的批复》（攀编发〔2020〕6 号）文件要求，2020年 “足球比分直播市农民工服务中心”在我中心挂牌，增加“承担全市农民工服务的具体事务性工作”职责。

　　二、部门预算单位构成

　　足球比分直播市就业创业促进中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  足球比分直播市就业创业促进中心

2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，足球比分直播市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入913.55万元；支出包括：社会保障和就业支出812.50万元、卫生健康支出49.03万元、住房保障支出52.02万元。足球比分直播市就业创业促进中心2023年收支预算总数913.55万元,比2022年收支预算总数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　（一）收入预算情况

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年收入预算913.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入913.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年支出预算913.55万元，其中：基本支出810.25万元，占88.69%；项目支出103.3万元，占11.31%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年财政拨款收支预算总数913.55万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入913.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出812.50万元、卫生健康支出49.03万元、住房保障支出52.02万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年一般公共预算当年拨款913.55万元，比2022年预算数增加216.75万元，主要原因是人员经费增加112.73万元、公用经费增加0.72万元、项目支出预算增加103.3万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出812.50万元，占88.94%、卫生健康支出49.03万元，占5.37%、住房保障支出52.02万元，占5.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为507.89万元，主要用于：人员经费434.59万元，公用经费73.3万元，项目支出103.3万元，主要用于保障职工权益，发放职工工资及缴纳机关事业单位养老保险等，按照单位职能职责开展工作，保证机关正常工作运转，开展专项工作，保障民生实事顺利实施。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.38万元，公务员医疗补助2.64万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年一般公共预算基本支出810.25万元，其中：

　　人员经费723.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费86.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严控“三公”经费支出，落实政府带头过“紧日子”要求。

　　2023年公务接待费计划用于上级部门及其他地市州（州）莅攀开展工作指导及考察学习等公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是足球比分直播市就业创业促进中心无公务用车。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　足球比分直播市就业创业促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，足球比分直播市就业创业促进中心的机关运行经费财政拨款预算为86.71万元，比2022年预算增加0.72万元，增长0.84%。主要原因是按预算口径安排的公用经费支出中，工会经费、福利费等支出略有上涨。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，足球比分直播市就业创业促进中心安排政府采购预算18万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，足球比分直播市就业创业促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年足球比分直播市就业创业促进中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算103.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算100万元。

第三部分  名词解释