一、部门概况

1.按照市编委批复和市人社局安排，市社保局承担的主要职能是城镇企业职工、灵活就业人员、机关事业单位职工以及城乡居民基本养老保险参保登记、申报及缴纳养老保险费、个人权益记录、核定并按时支付各类人员养老保险待遇；负责城镇各类用人单位职工基本医疗、失业、工伤、生育保险费的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。

2.我局编制核定为64人，实际在编人员60人，退休人员18人。根据工作需要另外使用聘用人员15人。

3.我局固定资产期末账面数原值128.82万元，累计折旧0万元，净值128.82万元，其中：土地、房屋及构筑物21.5万元，占固定资产的16.69%；通用设备65.16万元，占50.58%；家具、用具、装具及动植物42.16万元，占32.73%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2018年我局收入、支出年初预算数11897800元，调整预算数为12649389.85元。2018年预算收入12649389.85元，预算支出12571187.85元。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2018年我局无专项资金。

（三）其他资金收支及结余情况

2018年我局其他资金收入232.13元，为利息收入；其他资金支出0元，结余232.13元。

（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、项目完成情况

（一）市级项目完成情况

1.助征员费用：2018年我局完成各项社会保险征缴任务，进一步实施全民参保计划，实现法定人员全覆盖。公众满意度达到满意。

2.业务运行费：2018年我局完成全市各项社会保险费的统一征缴、基金统一核算管理，城镇职工基本养老和城乡居民养老、机关事业养老保险待遇的审核支付及其它社会保险基金的支付工作。公众满意度达到满意。

（二）省级项目完成情况

1.省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费：确保森工企业离退休人员养老保险待遇按时足额发放。

2.省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金：全面完成省级下达的目标任务。包括：企业职工基本养老保险扩面目标完成情况、征缴目标完成情况、参保人数增幅等。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

四、评价结论及建议

2018年我局继续确保各项社会保险待遇的按时足额发放和支付，维护参保人员合法权益。调整增加退休人员基本养老金。以“一号工程”为统揽，加快推进群众满意的“人社公共服务”体系建设。全面完成年初预算绩效目标及省级下达的目标任务。

从部门整体角度看，制定绩效目标可以进一步提高资金使用率，提高工作效率。存在的不足主要是绩效目标中指标设定方面。下一步，我局将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。